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Benutzerhandbuch zu Iatrosoft

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Versandassistent KV-Abrechnung

Den Versandassistent „KV-Abrechnung“ können Sie über das Menü

„Assistenten/Versandassistenten/KV-Abrechnung“. Es öffnet sich zunächst der

Begrüßungsbildschirm mit einigen Erläuterungen. Gehen Sie bitte auf „Weiter“.

Im folgenden Dialog können Sie entweder eine Quittung von Ihrer KV für eine versendete

Abrechnung abrufen (wird im Moment von KV-Connect noch nicht unterstützt) oder einen

neuen Abrechnungsversand erstellen.

Gehen Sie auf „Weiter“.

Nun wählen Sie bitte die Abrechnungsart aus. Erläuterungen zu den einzelnen Abrechnungsarten finden Sie in diesem Dialog.

Im Regelfall wählen Sie an dieser Stelle „Echtabrechnung/ vollständige Lieferung“ aus und gehen auf „Weiter“.

Nun wählen Sie bitte, die zu versendende Abrechnungsdatei von der Festplatte oder einem Datenträger aus. Gehen Sie dazu auf „Auswählen“.

Der Name der Abrechnungsdatei setzt sich folgendermaßen zusammen:

XXXBSNR_Erstellungsdatum_Zeit.con(.xkm)

Wählen Sie die entsprechende Abrechnungsdatei aus und gehen Sie auf „Öffnen

Es öffnen sich die Versandoptionen. Anhand Ihrer BSNR wird automatisch die entsprechende KV-Datenannahmestelle ermittelt.

Bitte überprüfen Sie nochmals die Richtigkeit der Angaben und ändern Sie diese ggf. Gehen Sie dann auf „Weiter“.

Es wird Ihnen die Zusammenfassung angezeigt. Mit „Fertigstellen“ starten Sie den Versandvorgang.

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